| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/917 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | ,82511 Brastislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | Vyúčtovanie plynu - OU - č. 690 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -472,65 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2023_917 |
| Zverejnené: | 27.02.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 05:35.
