| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/748 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | Vyúčtovanie elektrina - č.199-verejné |
| Fakturovaná suma s DPH: | -622,89 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 03.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 17.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 15.11.2023 |
| Súbor: | FD_2023_748 |
| Zverejnené: | 27.11.2023 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 05:31.
