Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2022/490 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | 368elektrina - vyúčtovanie č.s. 61 |
Fakturovaná suma s DPH: | 34,68 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.10.2022 |
Dátum vystavenia: | 03.10.2022 |
Dátum splatnosti: | 17.10.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2022_490 |
Zverejnené: | 07.12.2022 |