Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /21 /270 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | A-Z elektro |
Adresa: | , Skalica |
IČO: | 36240079 |
Predmet: | elektroinštalačný materiál - byt č.s. 753 |
Fakturovaná suma s DPH: | 86,92 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.05.2021 |
Dátum vystavenia: | 04.05.2021 |
Dátum splatnosti: | 18.05.2021 |
Dátum úhrady: | 13.05.2021 |
Súbor: | FD_21_270 |
Zverejnené: | 30.06.2021 |