| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2012173 |
| Číslo faktúry: | FD /0475/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Ju |
| Dodávateľ: | Mosap a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | nájomný byt. dom 22 b. j. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 27513,97 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.11.2012 |
| Dátum splatnosti: | 29.11.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0475_012 |
| Zverejnené: | 13.12.2012 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 07:32.
