Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
20190028 |
Číslo faktúry: |
FD /0269/019 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: |
Fondstav s.r.o. |
Adresa: |
Betliarska 12,85107 Bratislava - Petržal |
IČO: |
46449876 |
Predmet: |
rekonštrukcia požiarnej zbrojnice |
Fakturovaná suma s DPH: |
31625,45 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.06.2019 |
Dátum vystavenia: |
18.06.2019 |
Dátum splatnosti: |
02.07.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
269.PDF |
Zverejnené: |
31.07.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov