Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8495127619 |
Číslo faktúry: | FD /0032/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | ,82511 Brastislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn zdr. stedisko - vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | -544,72 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 032.PDF |
Zverejnené: | 01.03.2019 |