Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 211800077 |
Číslo faktúry: | FD /0046/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | 2U spol. s.r.o |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 17315786 |
Predmet: | vlajka |
Fakturovaná suma s DPH: | 38,70 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 23.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 06.02.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 0046.PDF |
Zverejnené: | 26.02.2018 |