Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 817,25 |
Číslo faktúry: | FD /0025/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Dodávateľ: | Mesto Senica |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Spoločný staveb úrad - vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | 817,25 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0025_012 |
Zverejnené: | 07.03.2012 |