| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7220744360 |
| Číslo faktúry: | FD /0022/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Západoslovenská energetika |
| Adresa: | ,81647 Bratislava |
| IČO: | 35823551 |
| Predmet: | elektrina VO, Tomky, Húšky |
| Fakturovaná suma s DPH: | -952,24 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 04.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FA_0022_17.PDF |
| Zverejnené: | 07.03.2017 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 03:17.
