Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7113125942 |
Číslo faktúry: | FD /0019/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Dodávateľ: | T-Mobile |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | služby mobilnej siete |
Fakturovaná suma s DPH: | 54,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 22.12.2012 |
Dátum splatnosti: | 09.01.2012 |
Dátum úhrady: | 04.01.2012 |
Súbor: | FD_0019_012 |
Zverejnené: | 07.03.2012 |