| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7010526788 |
| Číslo faktúry: | FD /0004/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Jur |
| Dodávateľ: | Západoslovenská energetika |
| Adresa: | ,81647 Bratislava |
| IČO: | 35823551 |
| Predmet: | vyúčtovanie č.s790 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -538,67 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 16.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FA_004_15.PDF |
| Zverejnené: | 16.02.2015 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 05:35.
