| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7423190427 |
| Číslo faktúry: | FD /0028/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Jur |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | ,82511 Brastislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | vyúčtovanie plyn KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | -1287,42 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 12.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FA_0028_15.PDF |
| Zverejnené: | 16.02.2015 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 03:28.
