| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 14010061 |
| Číslo faktúry: | FD /0400/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Ju |
| Dodávateľ: | N.L.stav s.r.o. |
| Adresa: | , Lozorno |
| IČO: | 45374937 |
| Predmet: | stavebné práce, ZŠ s MŠ, prestrešenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23870,99 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.09.2014 |
| Dátum vystavenia: | 16.09.2014 |
| Dátum splatnosti: | 30.09.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0400_014 |
| Zverejnené: | 10.10.2014 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 07:40.
