Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 792012 |
Číslo faktúry: | FD /0139/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Dodávateľ: | Marian Daráž |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | 2 ks autobatérie |
Fakturovaná suma s DPH: | 410,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 23.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 06.04.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0139_012 |
Zverejnené: | 29.03.2012 |