| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 544,01 |
| Číslo faktúry: | FD /0138/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Ju |
| Dodávateľ: | Marian Daráž |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | oprava Škoda Octavia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 544,01 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 09.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 23.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0138_012 |
| Zverejnené: | 21.03.2012 |
Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 18:31.
