| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7010381060 |
| Číslo faktúry: | FD /0119/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Jur |
| Dodávateľ: | Západoslovenská energetika |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | elektrina 679 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,85 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 13.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 27.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.03.2012 |
Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 18:25.
