Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:59.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 8645)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
3541 FD /0398/020 Obec Borský Sv.Jur Rudolf Otrísal plán CO za 7,8,9/2020 135.00 01.12.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3542 FD /0399/020 Obec Borský Sv.Jur BVS Bratislava, a.s. voda č.s. 690 39.31 01.12.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3543 FD /0400/020 Obec Borský Sv.Jur INAT s.r.o. aktualizácie obecného webu 60.00 01.12.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3544 FD /0401/020 Obec Borský Sv.Jur GEMINI GROUP Program hospodárskeho a sociál 1188.00 01.12.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3545 FD /0402/020 Obec Borský Sv.Jur DOPRA-VIA, a.s. asfalt 581.76 01.12.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3546 FD /0403/020 Obec Borský Sv.Jur Edenred Slovakia, s.r.o. stravné lísky 1840.00 01.12.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3547 FD /0404/020 Obec Borský Sv.Jur Wolters Kluwer s.r.o. časopis - Právo pre ROPO a OBC 129.00 01.12.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3548 FD /0405/020 Obec Borský Sv.Jur BVS Bratislava, a.s. voda č.s. 753 105.80 01.12.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3549 FD /0406/020 Obec Borský Sv.Jur BVS Bratislava, a.s. voda č.s. 790 148.38 01.12.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3550 FD /0407/020 Obec Borský Sv.Jur HANTON GROUP s.r.o. mobilná ochranná priečka 215.10 01.12.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3551 FD /0408/020 Obec Borský Sv.Jur Beňka Pavol - AUTOSERVIS-BRP údržba PIAGGIA 546.00 01.12.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3552 FD /0409/020 Obec Borský Sv.Jur Ľubomír Lipovský právne služby 120.00 01.12.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3553 FD /0410/020 Obec Borský Sv.Jur MNprojekt s.r.o. úprava a doplnenie projektku 1596.00 01.12.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3554 FD /0411/020 Obec Borský Sv.Jur Slovak Telekom, a.s. služby mobilnej siete 20.50 01.12.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3555 FD /0412/020 Obec Borský Sv.Jur Dolina stravné pre personál - celoplo 304.00 01.12.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3556 FD /0413/020 Obec Borský Sv.Jur Dolina občerstvenie pre persolnál - c 281.00 01.12.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3557 FD /0414/020 Obec Borský Sv.Jur FUN FOR PEOPLE dezinfekcia ozónom 500.00 01.12.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3558 FD /0415/020 Obec Borský Sv.Jur SPP plyn - byt č.s. 216 34.00 01.12.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3559 FD /0416/020 Obec Borský Sv.Jur ARRIVA Trnava, a.s. prepravné 243.30 01.12.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3560 FD /0417/020 Obec Borský Sv.Jur IZOSTAV dovoz gulatiny 132.00 01.12.2020 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 178/433 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo