| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 3201 |
|
Ing. Dana Czikóová, Ing. Lenka Satinová |
Obec Borský Svätý Jur |
nájom pozemku parč.č.4477/8 |
3 €/m2/ rok |
03.03.2021 |
Zmluva |
 |
 |
| 3202 |
|
Marián Sedláček, Jana Sedláčeková |
Obec Borský Svätý Jur |
nájom pozemku parč.č.5650/1 |
3 €/m2/ rok |
03.03.2021 |
Zmluva |
|
|
| 3203 |
|
Margita Partlová |
Obec Borský Svätý Jur |
nájom pozemku parč.č.5496/1 |
3 €/m2/ rok |
03.03.2021 |
Zmluva |
|
|
| 3204 |
|
Dana Charvátová |
Obec Borský Svätý Jur |
nájom pozemku parč.č.5650/1 |
3 €/m2/ rok |
03.03.2021 |
Zmluva |
|
|
| 3205 |
ZML.2007/0100823 |
Juraj Celláry |
Obec Borský Svätý Jur |
nájom hrobového miesta č.219, |
|
03.03.2021 |
Zmluva |
|
|
| 3206 |
|
Ing. Pavol Duman, Mgr. Viera Dumanová |
Obec Borský Svätý Jur |
nájom pozemku parč.č.5496/1 |
3 €/m2/ rok |
03.03.2021 |
Zmluva |
|
|
| 3207 |
|
Ivan Spišek |
Obec Borský Svätý Jur |
nájom pozemku parč.č.5650/1 |
3 €/m2/ rok |
03.03.2021 |
Zmluva |
|
|
| 3208 |
|
Jaroslav Mihočko, Viera Cabadajová, Jaroslava Abrahamová, Ju |
Obec Borský Svätý Jur |
nájom pozemku parč.č.5496/1 |
3 €/m2/ rok |
03.03.2021 |
Zmluva |
|
|
| 3209 |
|
MUDr. Dávid Prokop, Ing. Barbora Prokopová |
Obec Borský Svätý Jur |
nájom pozemku parč.č.5650/1 |
3 €/m2/ rok |
03.03.2021 |
Zmluva |
|
|
| 3210 |
|
Dušan Prvý, Mgr. Lucia Prvá |
Obec Borský Svätý Jur |
nájom pozemku parč.č.4477/8 |
3 €/m2/ rok |
03.03.2021 |
Zmluva |
|
|
| 3211 |
|
Dominika Jurkovičová |
Obec Borský Svätý Jur |
nájom pozemku parč.č.5650/1 |
3 €/m2/ rok |
03.03.2021 |
Zmluva |
|
|
| 3212 |
|
Juraj Mikuš |
Obec Borský Svätý Jur |
nájom pozemku parč.č.5650/1 |
3 €/m2/ rok |
03.03.2021 |
Zmluva |
|
|
| 3213 |
|
MUDr. Miroslav Martinkovič, Adriana Martinkovičová |
Obec Borský Svätý Jur |
nájom pozemku parč.č.4462/2 |
3 €/m2/ rok |
02.03.2021 |
Zmluva |
|
|
| 3214 |
|
Občianske združenie Hliník |
Obec Borský Svätý Jur |
ochrana a zveľaďovanie prírody |
|
02.03.2021 |
Zmluva |
|
|
| 3215 |
FD /21 /124 |
Obec Borský Sv.Jur |
Energie2, a.s. |
elekrina č.s. 690 |
345.00 |
01.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3216 |
FD /21 /125 |
Obec Borský Sv.Jur |
Energie2, a.s. |
elektrina č.s. 753 A |
12.00 |
01.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3217 |
FD /21 /126 |
Obec Borský Sv.Jur |
Energie2, a.s. |
elektrina č.s. 753 B |
12.00 |
01.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3218 |
FD /21 /127 |
Obec Borský Sv.Jur |
Energie2, a.s. |
elektrina č.s. 679 |
91.00 |
01.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3219 |
FD /21 /092 |
Obec Borský Sv.Jur |
Flyteam, s.r.o. |
vývoz odpsdových vôd č.s. 790, |
1432.08 |
26.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3220 |
FD /21 /093 |
Obec Borský Sv.Jur |
ALFI Corp., s.r.o. |
medicínske rukavice |
85.91 |
26.02.2021 |
Faktúra |
|
|
