| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 12472018 |
| Číslo faktúry: | FD /0449/000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | GEMINI GROUP |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 36846244 |
| Predmet: | aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb |
| Fakturovaná suma s DPH: | 420,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 24.10.2018 |
| Súbor: | 0449.PDF |
| Zverejnené: | 12.12.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 14:17.
