| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1120324692 |
| Číslo faktúry: | FD /0112/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Ju |
| Dodávateľ: | AMTEL |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | hovorné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,81 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 06.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0112_012 |
| Zverejnené: | 13.03.2012 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 11:21.
