| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1100112276 |
| Číslo faktúry: | FD /0108/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Jur |
| Dodávateľ: | BVS Bratislava, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | voda 690 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17,48 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 12.03.2012 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 10:49.
