| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 12300047 |
| Číslo faktúry: | FD /0057/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Ju |
| Dodávateľ: | SAD Trnava |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | úhrada straty spoja |
| Fakturovaná suma s DPH: | 116,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 16.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 09.01.2012 |
| Súbor: | FD_0057_012 |
| Zverejnené: | 07.03.2012 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 11:21.
