Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 469,01 |
Číslo faktúry: | FD /0039/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Jur |
Dodávateľ: | Západoslovenská energetika |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | elektrina KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 469,01 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 22.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 05.02.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 07.03.2012 |