| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /21 /618 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | eletrina č.s. 790 C |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 29.12.2021 |
| Dátum splatnosti: | 12.01.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_21_618 |
| Zverejnené: | 09.05.2022 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 21:21.
