| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /21 /532 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | optika FK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,90 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.11.2021 |
| Dátum vystavenia: | 07.11.2021 |
| Dátum splatnosti: | 21.11.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_21_532 |
| Zverejnené: | 29.11.2021 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 14:11.
