| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /21 /537 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova č. 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | hovorné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 62,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.11.2021 |
| Dátum vystavenia: | 08.11.2021 |
| Dátum splatnosti: | 22.11.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_21_537 |
| Zverejnené: | 29.11.2021 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 20:00.
