| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /21 /535 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Flyteam, s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 281/41,90501 Senica |
| IČO: | 36256099 |
| Predmet: | odpadová vodamč.s. 790,753,61,216 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1485,12 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.11.2021 |
| Dátum vystavenia: | 03.11.2021 |
| Dátum splatnosti: | 17.11.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_21_535 |
| Zverejnené: | 29.11.2021 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 23:41.
