Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1120222010 |
Číslo faktúry: | FD /0058/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Dodávateľ: | AMTEL |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | hlasové služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,44 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0058_012 |
Zverejnené: | 07.03.2012 |