| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /21 /435 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | GEMINI GROUP |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 36846244 |
| Predmet: | zmluva o poskyovaní služieb - Projekt ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.08.2021 |
| Dátum vystavenia: | 23.08.2021 |
| Dátum splatnosti: | 06.09.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_21_435 |
| Zverejnené: | 20.10.2021 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 18:29.
