| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /21 /424 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Flyteam, s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 281/41,90501 Senica |
| IČO: | 36256099 |
| Predmet: | vývoz odpadových vôd |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1326,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.08.2021 |
| Dátum vystavenia: | 10.08.2021 |
| Dátum splatnosti: | 24.08.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_21_424 |
| Zverejnené: | 20.10.2021 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 16:09.
