| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /21 /272 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova č. 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | hovorné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 61,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.05.2021 |
| Dátum vystavenia: | 07.05.2021 |
| Dátum splatnosti: | 21.05.2021 |
| Dátum úhrady: | 12.05.2021 |
| Súbor: | FD_21_272 |
| Zverejnené: | 30.06.2021 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 22:18.
