Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /21 /266 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: |
Flyteam, s.r.o. |
Adresa: |
Priemyselná 281/41,90501 Senica |
IČO: |
36256099 |
Predmet: |
vývoz odpadových vôd č.s. 790, 753, 216, 60 |
Fakturovaná suma s DPH: |
1432,08 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.05.2021 |
Dátum vystavenia: |
03.05.2021 |
Dátum splatnosti: |
17.05.2021 |
Dátum úhrady: |
14.05.2021 |
Súbor: |
FD_21_266 |
Zverejnené: |
30.06.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov