| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /21 /229 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | elekrina č.s. 887 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,72 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.04.2021 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2021 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_21_229 |
| Zverejnené: | 30.06.2021 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 16:46.
