Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /21 /262 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | hovorné |
Fakturovaná suma s DPH: | 52,27 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.05.2021 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2021 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2021 |
Dátum úhrady: | 12.05.2021 |
Súbor: | FD_21_262 |
Zverejnené: | 30.06.2021 |