| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /21 /259 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Agentura Bonair - Pavel Rychetský |
| Adresa: | Kolice 35,53312 Kolice |
| IČO: | 66109639 |
| Predmet: | vitrína |
| Fakturovaná suma s DPH: | 302,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.05.2021 |
| Dátum vystavenia: | 04.05.2021 |
| Dátum splatnosti: | 18.05.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_21_259 |
| Zverejnené: | 30.06.2021 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 04:18.
