Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /21 /226 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: |
MENZI-EKO HORECKY MILAN |
Adresa: |
Habánsky dvor č. 88,90873 Velké Leváre |
IČO: |
33728208 |
Predmet: |
čistenie rybníka, úprava brehov na osade Tomky |
Fakturovaná suma s DPH: |
4200,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
15.04.2021 |
Dátum vystavenia: |
13.04.2021 |
Dátum splatnosti: |
27.04.2021 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_21_226 |
Zverejnené: |
19.04.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov