Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /21 /209 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Flyteam, s.r.o. |
Adresa: | Priemyselná 281/41,90501 Senica |
IČO: | 36256099 |
Predmet: | odpadová voda, č.s. 790, 753, 60, 216 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1697,28 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.04.2021 |
Dátum vystavenia: | 06.04.2021 |
Dátum splatnosti: | 20.04.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_21_209 |
Zverejnené: | 16.04.2021 |