| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /21 /085 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | elktrina č.s. 77 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -4,94 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.02.2021 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2021 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_21_085 |
| Zverejnené: | 25.02.2021 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 18:55.
