Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /21 /079 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | plyn č.s. 690 OU |
Fakturovaná suma s DPH: | -90,04 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_21_079 |
Zverejnené: | 25.02.2021 |