| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /21 /072 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | IZOSTAV |
| Adresa: | Haburská č. 49/E,82101 Bratislava |
| IČO: | 35834013 |
| Predmet: | dovoz gulatiny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.02.2021 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2021 |
| Dátum splatnosti: | 16.02.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_21_072 |
| Zverejnené: | 25.02.2021 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 01:17.
