| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /21 /070 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | AREPO s.r.o. |
| Adresa: | Štverník č. 834/2,90613 Brezová pod Bradlom |
| IČO: | 31407854 |
| Predmet: | lesné pletivo |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1020,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.02.2021 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2021 |
| Dátum splatnosti: | 22.02.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_21_070 |
| Zverejnené: | 25.02.2021 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 02:29.
