| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /21 /058 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | EKOTEC spol.s.r.o. |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 00687022 |
| Predmet: | kontroal bezpečnosti detského ihriska |
| Fakturovaná suma s DPH: | 173,88 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.02.2021 |
| Dátum vystavenia: | 29.01.2021 |
| Dátum splatnosti: | 12.02.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_21_058 |
| Zverejnené: | 24.02.2021 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 00:11.
