| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /21 /003 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | ARRIVA Trnava, a.s. |
| Adresa: | ,91754 Trnava |
| IČO: | 36249840 |
| Predmet: | prepravné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 186,78 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.01.2021 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2021 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_21_003 |
| Zverejnené: | 22.02.2021 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 19:28.
