Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2021/01 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Rudolf Otrísal |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | plán CO za 10,11,12/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 135,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 04.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2021_01 |
Zverejnené: | 22.02.2021 |