Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0503/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Elason - Šipold |
Adresa: | , Holíč |
IČO: | 30743231 |
Predmet: | údržba rozhlasu |
Fakturovaná suma s DPH: | 269,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 13.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 27.12.2020 |
Dátum úhrady: | 28.12.2020 |
Súbor: | FD_0503_020 |
Zverejnené: | 22.02.2021 |