| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0505/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | GEMINI GROUP |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 36846244 |
| Predmet: | služby pre projekt v rámci enviromentálne fondu pre rok 2021 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 16.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 30.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 29.12.2020 |
| Súbor: | FD_0505_020 |
| Zverejnené: | 22.02.2021 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 02:21.
