Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0511/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | BVS Bratislava, a.s. |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 1 |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | vod č.s. 60 |
Fakturovaná suma s DPH: | 23,58 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 24.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 07.01.2021 |
Dátum úhrady: | 07.01.2020 |
Súbor: | FD_0511_020 |
Zverejnené: | 22.02.2021 |