| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0498/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Peter Opalek |
| Adresa: | č.766 |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | výmena batérie - bytový dom č.s. 753 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 176,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 15.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 29.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 29.12.2020 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 22.02.2021 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 23:46.
