| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0411/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | služby mobilnej siete |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 21.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 04.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0411_020 |
| Zverejnené: | 01.12.2020 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 12:36.
